Si la emisión quedó pendiente o con una respuesta incierta, abrí su detalle y usá Recuperar estado antes de volver a emitir.
Revisá el resultado o rechazo y sus observaciones. Una demora no demuestra que la emisión haya fallado.
Cuando corresponda una corrección de una factura autorizada, usá Nota de crédito o Nota de débito desde sus acciones. Se abre la preparación con el documento original asociado; revisá la serie admitida.
Completá receptor, fechas y conceptos de la corrección y revisá los importes y su relación con el original.
Confirmá solo después de revisar el resumen y consultá la autorización. Descargá el documento desde el registro resultante.
Revisá por separado el saldo del folio y cualquier devolución de dinero que corresponda a la operación.
Qué cambia en el sistema
Una nota fiscal y un reembolso cumplen funciones diferentes: emitir una nota no envía dinero al huésped.
Un documento autorizado se corrige mediante los instrumentos admitidos; no se reemplaza borrando su historial.
Cómo comprobarlo
No se duplicó una emisión pendiente.
La nota referencia el documento y los importes correctos.
Si algo no funciona
No aparece el tipo de nota necesario.
Revisá servicio, tipo de documento y series habilitadas en Información fiscal. Confirmá el tratamiento con el responsable fiscal antes de emitir.
Las opciones disponibles dependen de los permisos de tu usuario, las funciones habilitadas y la configuración del complejo.
