Relacioná una devolución con el pago original y comprobá qué ocurrió con el dinero y el saldo.
Actualizado el
Antes de empezar
Debe existir un pago con importe reembolsable y acceso a la operación correspondiente. Revisá si ya se solicitó una devolución.
Paso a paso
Abrí el detalle financiero del folio o la reserva y localizá el pago original.
Revisá el importe recibido, lo ya reembolsado y el remanente disponible. Diferenciá el medio manual del proveedor online.
Para una devolución hecha fuera del sistema, utilizá Registrar reembolso manual y seleccioná el pago original, importe y motivo.
Para un pago online, usá la acción de reembolso que ofrece esa operación y revisá la confirmación del proveedor antes de aceptarla.
Confirmá una sola vez y consultá el resultado. Si hay una respuesta incierta o pendiente, actualizá o recuperá su estado antes de volver a solicitarla.
Verificá el registro de devolución, el saldo del folio y el estado del proveedor cuando corresponda.
Si también necesitás corregir cargos o comprobantes, realizá esa operación por separado y conservá la relación con el motivo de la devolución.
Qué cambia en el sistema
Registrar un reembolso manual documenta una devolución; no mueve dinero desde el banco o la caja.
Una devolución online confirmada puede enviar dinero real. Cancelar la reserva, reducir un cargo y emitir una nota de crédito son operaciones distintas.
Cómo comprobarlo
La devolución se relaciona con el pago correcto.
No se duplicó una solicitud por una demora de respuesta.
Si algo no funciona
El pago no ofrece reembolso.
Revisá origen, estado, permisos, devoluciones anteriores y saldo reembolsable. No registres un pago negativo para evitar esas verificaciones.
Las opciones disponibles dependen de los permisos de tu usuario, las funciones habilitadas y la configuración del complejo.
