En Punto de venta, elegí la serie y verificá emisor, ambiente y tipo de comprobante.
En Receptor, completá documento, nombre o razón social y los demás datos solicitados.
En Período y fechas, revisá las fechas requeridas para la operación.
En Cargos, seleccioná o completá los conceptos que corresponden. Revisá importes, impuestos y cargos ya utilizados para evitar duplicaciones.
Presioná Guardar y revisar, o Aceptar cotización, guardar y revisar cuando corresponda. Comprobá el resumen y usá Confirmar emisión solamente después de revisar todos los datos. Una vista previa no acredita autorización fiscal.
Consultá el resultado y el estado. Descargá o imprimí el comprobante autorizado desde sus acciones; si quedó pendiente, recuperá su estado.
Qué cambia en el sistema
La emisión en producción puede generar un comprobante real con numeración y autorización fiscal.
Facturar un cargo no registra su cobro ni confirma que el huésped haya pagado.
Cómo comprobarlo
El comprobante tiene el emisor, receptor, cargos y ambiente correctos.
El estado y los datos de autorización corresponden a una emisión completada.
Si algo no funciona
Solo puedo descargar una vista previa.
Revisá el estado del comprobante; no entregues una vista previa como si fuera un documento autorizado.
Las opciones disponibles dependen de los permisos de tu usuario, las funciones habilitadas y la configuración del complejo.
